2018年度泉州市安监局部门预算说明

发布日期:2018/2/8 10:30:01    来源:泉州市安全生产监督管理局    点击:140    【字体:

公开方式: 主动公开
信息类别: 财政资金
发布机构: 泉州市安全生产监督管理局
生成日期: 2018/2/8
备注/文号: 财政资金
内容概述:
附 件:
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根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20181号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

安监局部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

(三)依法监督检查电力、军工、冶金等行业生产经营单位安全生产监督管理工作;依法负责作业场所职业卫生的监督检查;按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全市煤矿企业的安全生产监察工作;负责全市危险化学品安全监督管理综合工作;负责全市烟花爆竹经营单位安全生产准入管理和监督管理工作。

(五)负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(六)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目三同时)情况。

(八)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(九)按规定指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术研究和推广;综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安监局部门包括6个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安全生产监督管理局

行政单位

25

24

安全生产执法支队

事业单位

19

17

安全生产应急救援中心

事业单位

6

5

三、部门主要工作任务

2018年,安监局部门主要工作任务:全面贯彻落实习总书记等中央、省、市领导关于安全生产工作的重要讲话和批示精神,按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议要求,坚持标本兼治、综合治理、源头管控,以防范遏制较大事故为重点,切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,充分发挥安防工程、防控技术、管理制度以及市场机制和社会力量的作用,加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系,努力遏制各类生产安全事故的发生,促进全市安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)扎实推进安全生产领域改革发展。紧扣改革方案时间节点,强化跟踪督办,定期开展考核,建立工作交流和定期通报制度,推动国家、省、市改革措施落实到位,不断提升全市安全生产保障能力和安全监管能力明显提升。

(二)进一步完善安全生产责任体系。各级各部门要按照安全生产责任清单和权力清单,日常照单履职;市安委会将组织对有关县级政府开展第二轮安全生产巡查。

(三)坚决防范和遏制重特大事故。在各县(市、区)、各部门要对本地区、所辖行业领域开展风险评估,形成风险评估报告的基础上,形成全市风险评估报告;将辖区标准化建设企业纳入“智慧安监”平台,并逐步探索“网格化”管理。

(四)认真开展执法年活动。加大安全生产监管执法力度,量化执法工作、规范执法行为;开展市、县两级执法队伍观摩执法培训,落实“四个一律”执法措施。

(五)推动重点领域安全形势持续好转。扎实推进危险化学品安全综合治理、煤矿安全体检、“头顶库”治理等重点整治。同时,根据岁末年初安全生产工作特点,以突出问题为导向,持续开展道路交通、消防火灾、液氨、城镇燃气、粉尘涉爆等重点行业(领域)专项整治。

(六)强化安全生产保障能力建设。加快推进安全生产社会化服务体系建设,强化职业健康一体化工作,广泛开展全方位宣传教育,加强应急救援能力建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,安监局部门收入预算为1860.81万元,比上年增加418.14万元,主要原因是:(一)随着国家、省安全生产领域改革的扎实推进,为确保我市改革措施落实到位,不断提升全市安全生产保障能力和安全监管能力明显提升发展,我局将不断加强开展安全生产监管各项工作,将相应增加了商品和服务支出43.14万元、项目支出361.50万元。(二)根据人员工资改革和人员工资晋职晋级,将相应增加工资福利支出87.23万元。其中:一般公共预算拨款1584.31万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金276.50万元。相应安排支出预算1860.81万元,比上年增加418.14万元,其中:人员支出542.05万元,对个人和家庭补助支出71.14万元,公用支出165.72万元,项目支出1081.90万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1860.81万元,比上年增加418.14万元,主要原因是:(一)随着国家、省安全生产领域改革的扎实推进,为确保我市改革措施落实到位,不断提升全市安全生产保障能力和安全监管能力明显提升发展,我局将不断加强开展安全生产监管各项工作,将相应增加商品和服务支出43.14万元、项目支出361.50万元。(二)根据人员工资改革和人员工资晋职晋级,将相应增加工资福利支出87.23万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)未归口管理的行政单位离退休1.53万元。主要用于我局退休人员的其他补贴即提租补贴。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出69.83万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费补助支出。

(三)行政事业单位医疗37.31万元。主要用于行政事业单位人员医疗补助支出,其中行政单位人员医疗补助支出25.90万元、事业单位人员医疗补助支出11.41万元。

(四)行政运行(安全生产监督)407.62万元。主要用于安全生产监督管理局机关正常办公事务、人员工资福利支出和“三公”经费等支出。

(五)一般行政管理事务1046.50万元。主要用于安全生产监督管理执法检查、重点行业领域专项整治、事故调查、职业卫生监督、标准化建设、隐患排查治理、安全生产风险分级管控、应急预案演练、特种作业培训考务、宣传建设、安全生产执法专用和办公设备购置、安全生产应急救援和其他安全生产监督等事务支出。

(六)应急救援支出77.41万元。主要用于安全生产应急救援中心正常办公事务、人员工资福利支出、“三公”经费、重大危险源监控、安全评估检查和数据库系统维护保养费用等支出。

(七)其他安全生产监督220.61万元。主要用于安全生产执法支队正常办公事务、人员工资福利支出、“三公”经费、安全生产执法、事故调查、举报查处和“三同时”检查等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。主要是安监局部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出778.91万元,其中:

(一)人员经费613.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费165.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018预算安排0万元。与上年相比支出持平,主要原因:2018年我局尚未接到上级部门安排的人员因公出国(境)培训学习任务,本局没有安排人员因公出国(境)培训学习计划,为此,我局就不安排因公出国(境)预算经费。

(二)公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于上级安监部门对我市安全生产工作检查、督查、年度目标责任制考核等方面的接待活动。与上年相比支出增长56.25%,主要原因是:随着国家、省安全生产领域改革的出台,国家、省等上级安全生产部门将不断加强对我市贯彻落实《改革》情况的督促检查,随之将相应增加对我市安全生产监管各项工作的巡察、督查、检查等,为此将相应增加公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排17.50万元,其中:公车运行费17.50万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降15.46%。主要原因:根据公车改革核定我局只保留2辆执法公务车,为此,将相对减少我局2018年的公务用车购置及运行费用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018安监局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出165.72万元,比2017年增加73.32万元,主要原因是根据市委办、市政府办关于印发《泉州市公务用车制度改革实施方案》的通知(泉委办发【201633号)精神,我局2018年参与公务交通补贴人员共35,为此相应增加了机关运行经费

(二)政府采购情况

2018安监局部门政府采购预算总额519.66万元,其中:政府购买服务项目采购预算额450万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,安监局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算表

      2.2018年度收入预算表

      3.2018年度支出预算表

      4.2018年度财政拨款收支预算表

      5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.2018年度部门专项资金管理清单目录

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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