2017年泉州市安监局部门预算说明

发布日期:2017/2/7 16:09:47    来源:泉州市安全生产监督管理局    点击:1569    【字体:

公开方式: 主动公开
信息类别: 财政资金
发布机构: 泉州市安全生产监督管理局
生成日期: 2017/2/6
备注/文号: 年度预算
内容概述:
附 件:
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根据《泉州市财政局关于下达2017年度行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

安监局部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

(三)依法监督检查电力、军工、冶金等行业生产经营单位安全生产监督管理工作;依法负责作业场所职业卫生的监督检查;按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全市煤矿企业的安全生产监察工作;负责全市危险化学品安全监督管理综合工作;负责全市烟花爆竹经营单位安全生产准入管理和监督管理工作。

(五)负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(六)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目三同时)情况。

(八)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(九)按规定指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术研究和推广;综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

安监局部门总编制数52人,实有人数47人,其中行政编制24人,事业编制23人。包括6个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安全生产监督管理局

行政单位

25

24

安全生产执法支队

事业单位

19

18

安全生产应急救援中心

事业单位

6

5

三、部门主要工作任务

2017年,安监局部门主要工作任务:全面贯彻落实习总书记等中央、省、市领导关于安全生产工作的重要讲话和批示精神,按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议要求,坚持标本兼治、综合治理、源头管控,以防范遏制较大事故为重点,切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,充分发挥安防工程、防控技术、管理制度以及市场机制和社会力量的作用,加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系,努力遏制各类生产安全事故的发生,促进全市安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

()贯彻安全生产领域改革发展意见为契机,改革创新安全监管体制机制。迅速组织开展学习宣传活动,造大声势,形成氛围,制定出台贯彻意见,对《意见》提出的改革制度措施和工作任务进一步细化,结合本地区安全生产工作的突出问题,研究制定本地区安全生产领域改革发展各项具体实施政策措施,并逐项分解落实责任单位、责任人和任务要求,建立责任清单,明确时间表,确保《意见》提出的各项改革制度措施落实到位。

(二)健全安全生产责任体系为基础,抓好各方责任落实。要进一步落实党政同责、一岗双责、失职追责规定,完善主要负责人约谈、事故及重大隐患挂牌督办等工作机制。制定企业落实全员安全生产责任指导意见,督促企业建立岗位安全生产责任清单,进一步强化企业主体责任落实;探索开展对县(市、区)级政府进行巡查,确保巡查工作真正取得实效。

(三)持续深化隐患排查治理为根本,全力遏制事故发生。继续扭住遏制生产安全事故牛鼻子不放松,一手抓安全生产风险辨识管控。对危化品、烟花爆竹和职业卫生等高风险领域全面开展风险等级评估,确立城市安全生产防控重点方向,从源头减少城市风险点,降低风险等级。另一手抓隐患排查治理信息化,借力智慧安监平台实行分类分级管控,督促纳入平台监管的企业自查自纠、真查实报。

(四)推进重点领域安全专项整治为抓手,持续保持打非治违高压态势。持续开展道路交通、消防火灾、危险化学品、煤矿、非煤矿山、工贸、特种设备、建筑施工、燃气、渔业船舶、油气管道、职业卫生防治等重点行业(领域)专项整治,狠抓隐患排查和治理。同时,严格开展常态化执法检查,持续开展打非治违,切实落实五个一批

()推行安全生产社会化服务为突破,致力监管模式创新完善。探索建设中介机构招投标平台,完善政府购买安全生产和职业卫生专业技术服务工作制度,加强对第三方机构执业情况抽查检查、跟踪督促、考核评价,进一步规范执业行为。及时总结经验,树立样板,充分释放典型示范效应,形成一套可复制、可推广的安全生产社会化服务模式。

()创建安全发展城市为载体,夯实安全基层基础。重点抓好3个层面:标准化企业,持续抓好安全标准化运行,督促企业落实安全生产主体责任,切实提升本质安全水平。安全园区、社区,形成全市基层镇街安全社区、安全园区全覆盖。全民化宣教,依托我市安全生产宣教培训基地开设安全生产大讲堂、警示教育、业务培训等活动,提高社会公众安全意识;进一步完善举报奖励制度,营造群防群治氛围。

()突出问题为导向,强化重点时段、重点领域的安全监管。要针对两节两会期间,以及今年金砖五国会议期间,采取超常规措施、营造高压态势,全面深入开展安全生产大检查,深化重点领域专项整治,强化隐患整改,有效遏制各类事故发生。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,安监局部门收入预算为1442.67万元,比2016年增加73.07万元,主要原因:20167月起实行人员工资改革,为此,增加了工资福利支出49.6万元、商品和服务支出10.58万元、对个人和家庭的补助12.89万元。其中:一般公共预算1442.67万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1442.67万元,比2016年增加73.07万元,其中:工资福利支出454.82万元,对个人和家庭的补助支出122.58万元,商品和服务支出144.87万元,项目支出720.40万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1442.67万元,比2016年增加73.07万元,主要原因:20167月起实行人员工资改革,为此,增加了工资福利支出49.6万元、商品和服务支出10.58万元、对个人和家庭的补助12.89万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)未归口管理的行政单位离退休1.60万元。主要用于我局退休人员的退休工资。

(二)行政事业单位医疗34.89万元。主要用于行政事业单位人员医疗补助支出,其中行政单位人员医疗补助支出24.20万元、事业单位人员医疗补助支出10.69万元。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出66.25万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费补助支出。

(四)行政运行(安全生产监督)369.32万元。主要用于安全生产监督管理局机关正常办公事务、人员工资福利支出和三公经费等支出。

(五)一般行政管理事务685万元。主要用于安全生产监督管理执法检查、重点行业领域专项整治、事故调查、国家安全发展示范城市创建、职业卫生监督、标准化建设、隐患排查治理、安全生产风险分级管控、应急预案演练、特种作业培训考务、宣传建设、安全生产执法专用和办公设备购置、安全生产应急救援和其他安全生产监督等事务支出。

(六)应急救援支出77.84万元。主要用于安全生产应急救援中心正常办公事务、人员工资福利支出、三公经费、重大危险源监控、安全评估检查和数据库系统维护保养费用等支出。

(七)其他安全生产监督207.77万元。主要用于安全生产执法支队正常办公事务、人员工资福利支出、三公经费、安全生产执法、事故调查、举报查处和三同时检查等支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元(没有该项目预算)

七、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平,主要原因:2017年我局尚未接到上级部门安排的人员因公出国(境)培训学习任务,本局未没有安排人员因公出国(境)培训学习计划,为此,我局就不安排因公出国(境)预算经费。

(二)公务接待费

2017年预算安排3.20万元。主要用于上级安监部门对我市安全生产工作检查、督查、年度目标责任制考核等方面的接待活动。与2016年相比,公务接待费持平。主要原因:根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神,对于上级安监部门对我市安全生产工作的检查、督查等接待,我局严格按照省、市部门的接待规定执行,但由于机构职能调整,新增了八大行业和烟花爆竹监管等,上级安监部门对我市的监管工作将进行督查检查,为此,我局将相应发生公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排20.70万元,其中:公务用车运行费20.70万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险和其他等方面支出;公务用车购置费0万元。与2016年相比,公务运行费下降28.4%。主要原因:根据公车改革核定我局只保留2辆执法公务车,为此,将相对减少我局2017年的公务用车购置及运行费用。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算92.4万元,比2016年增加0.4万元,主要原因是2017年机关在职人数比2016年多一人,事业在职人数比2016年少一人,从而实际增加机关运行经费支出预算0.4万元。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额291.18万元,其中:政府购买服务项目采购预算额284.18万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算政府性基金预算直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附表:1.2017年度
收支预算表

      2.2017年度收入预算表

      3.2017年度支出预算表

      4.2017年度财政拨款收支预算表

      5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

 7.2017一般公共预算拨款支出经济分类情况表

          8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类

        情况表

9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

                     泉州市安全生产监督管理局

                     201726
 
 

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