2015年度泉州市安监局部门决算说明

发布日期:2016/7/25 11:00:04    来源:泉州市安全生产监督管理局    点击:2055    【字体:

公开方式: 主动公开
信息类别: 财政资金
发布机构: 泉州市安全生产监督管理局
生成日期: 2016/7/20
备注/文号: 决算说明
内容概述:
附 件:
-泉州市安全生产监督管理局(汇总).xls
  

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决20161号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、安监局主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

(三)依法监督检查电力、军工、冶金等行业生产经营单位安全生产监督管理工作;依法负责作业场所职业卫生的监督检查;按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全市煤矿企业的安全生产监察工作;负责全市危险化学品安全监督管理综合工作;负责全市烟花爆竹经营单位安全生产准入管理和监督管理工作。

(五)负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(六)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目“三同时”)情况。

(八)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(九)按规定指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术研究和推广;综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、安监局基本情况

安监局部门总编制数52人,实有人数46人,其中行政编制27人,事业编制25人。包括7个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安全生产监督管理局

行政单位

27

24

安全生产执法支队

事业单位

19

17

安全生产应急救援中心

事业单位

6

5

三、安监局主要工作总结

2015年,安监局主要任务是:全面贯彻落实习总书记等中央、省、市领导关于安全生产工作的重要讲话和批示精神,按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议要求,努力推进依法治安,狠抓责任落实,深化治理整顿,加快改革创新,建立完善重预防、抓治本的长效机制,继续降低安全生产事故总量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深化危险化学品、烟花爆竹安全监管。

(二)强化非煤矿山安全监管。

(三)加强职业病危害防治。

(四)持续推动安全生产综合监管。

(五)深化隐患排查治理体系建设。

(六)夯实安全生产基层基础。

(七)严格生产安全事故责任追究。

(八)扎实推进标准化提升工程。

(九)持续推进安全发展示范城市创建。

(十)进一步加强队伍建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015安监局部门年初结转和结余748.98万元,本年收入1435.39万元,本年支出1096.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1088.19  万元。

(一)2015本年收入1435.39万元,比2014年决算数增加   285.40万元,增长24.82具体情况如下:

1. 财政拨款收入1429.39万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0 亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入6万元。

(二)2015本年支出1096.19万元,比2014年决算数增加  79.64万元,增长7.83具体情况如下:

1. 基本支出713.08万元。其中,人员支出612.91万元,公用支出100.16万元。

2. 项目支出383.11万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1096.19万元,比2014年决算数增加(减少)79.64万元,增长(下降)7.83 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)未归口管理的行政单位离退休6.17万元,较2014年决算数增加(减少)4.52万元,增长(下降)273.94%。主要原因是2015年安监局机关新增2名退休人员,其中处级1名、科级1名,为此,增加了行政单位离退休支出。

(二)行政事业单位医疗29.51万元,较2014年决算数增加(减少)2.41万元,增长(下降)8.89%。主要原因是2015年安监局机关因工作需要,新增2名干部,为此,增加了行政单位医疗支出。

(三)行政运行(安全生产监督)428.99万元,较2014年决算数增加(减少)130.37万元,增长(下降)43.66%。主要原因是201410月实行工资改革,于2015年财政核增了人员工资福利等相关基本支出。2015年安监局机关因工作需要,新增2名干部,致使人员经费支出增加。此外,核增2名抚恤金支出。

(四)一般行政管理事务445.45万元,较2014年决算数增加(减少)-73.57万元,增长(下降)-16.52%。主要原因是2014年对全市安全生产标准化建设三年行动工作进行了考评表彰,奖励先进典型,列支表彰经费,2015年持续开展安全生产标准化建设工作,但没有支出奖励费用。2014年因安全执法检查工作需要,新购置2部执法工具车辆,2015年相应减少了车辆购置费用。

(五)应急救援支出50.15万元,较2014年决算数增加(减少)4.72万元,增长(下降)9.41%。主要原因是201410月实行工资改革,于2015年财政核增了安全生产应急救援中心人员工资福利等相关支出。

(六)其他安全生产监督支出193.58万元,较2014年决算数增加(减少)11.19万元,增长(下降)5.78%。主要原因是201410月实行工资改革,于2015年财政核增了安全生产执法支队人员工资福利等相关支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出33.44万元,同比下降(增长)-58.14 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要是:没有组织、安排人员因公出国(境)。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是: 2014年和2015年没有组织、安排人员出国(境),为此没有发生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费29.20万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.20元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)-100%-10.49%,主要是: 2015年安监局申请报废、处置因年限较久、维修费用大、存在安全隐患的公务车辆1部,为此相应减少了车辆运行维护费用。

(三)公务接待费4.24万元。主要用于上级安监部门对我市安全生产工作检查、督查、年度目标责任制考核、兄弟安监部门来泉考察交流先进典型工作经验等方面的接待活动,累计接待61批次、接待总人数575人。与2014年相比, 公务接待费支出增长(下降)12.47%,主要是: 2015年是安全生产“十二五”规划的收官之年,谋划制定“十三五”安全专项规划的关键之年,上级部门对我市安全生产各项工作进行不定期的检查、督查和指导。我市分别是创建全国安全生产发展城市和安全生产隐患排查工作试点城市,全国各地安监系统部门纷纷来泉学习交流,为此增加了2015年公务接待费用。

 

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

附件1                                           收支决算总表
编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                             金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数
一、财政拨款
1,429.39
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位缴款
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
6.00
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
6.17
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
29.51
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
1,060.50
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
1,435.39
本年支出合计
1,096.19
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
748.98
      交纳所得税
 
      基本支出结转
44.81
      提取职工福利基金
 
        其中:财政拨款结转
 
      转入事业基金
 
      项目支出结转和结余
704.17
      其他
 
    其中:财政拨款结转和结余
 
    年末结转和结余
1,088.19
      经营结余
 
      基本支出结转
46.81
 
 
        其中:财政拨款结转
 
 
 
      项目支出结转和结余
1,041.37
 
 
        其中:财政拨款结转和结余
 
 
 
      经营结余
 
合计
2,184.37
合计
2,184.37

 
 

附件2

 

收入决算表

编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.91

4.91

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

4.91

4.91

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.91

4.91

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.17

6.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.17

6.17

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

6.17

6.17

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.51

29.51

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.51

29.51

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.46

20.46

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.05

9.05

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,394.80

1,388.80

 

 

 

 

6.00

21506

安全生产监管

1,394.80

1,388.80

 

 

 

 

6.00

2150601

  行政运行

415.15

415.15

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

690.00

684.00

 

 

 

 

6.00

2150606

  应急救援支出

61.23

61.23

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

228.42

228.42

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

附件3

支出决算表

编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.17

6.17

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.17

6.17

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

6.17

6.17

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.51

29.51

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.51

29.51

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.46

20.46

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.05

9.05

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,060.51

677.39

383.11

 

 

 

21506

安全生产监管

1,060.51

677.39

383.11

 

 

 

2150601

  行政运行

428.99

428.99

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

371.88

 

371.88

 

 

 

2150606

  应急救援支出

54.87

51.15

3.72

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

204.77

197.25

7.51

 

 

 

 

 
 
 
 
附件4
财政拨款收入支出决算总表
 
编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                                金额单位:万元
 
    
    
 
   
决算数
项目(按功能分类)
决算数
 
 
一、一般公共预算财政拨款
1,429.39
一、一般公共服务支出
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
6.17
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
29.51
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
1,060.50
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
本年收入合计
1,429.39
本年支出合计
1,096.19
 
 
 
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
724.81
年末财政拨款结转和结余
1,058.01
 
一、一般公共预算财政拨款
724.81
    基本支出结转
45.09
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
    项目支出结转和结余
1,012.92
 
 
 
 
 
 
总计
2,154.20
总计
2,154.20
 
 
 
 
 
附件5
   一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                              金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
 
 
 
2019999
其他一般公共服务支出
 
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
6.17
6.17
 
2100501
行政单位医疗
20.46
20.46
 
2100502
事业单位医疗
9.05
9.05
 
2150601
行政运行
428.99
428.99
 
2150602
一般行政管理事务
371.88
 
371.88
2150606
应急救援支出
54.87
51.15
3.72
2150699
其他安全生产监管支出
204.77
197.25
7.51
 
 
 
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)            金额单位:万元
   
    
经济分类

科目编码
科目名称
        
1,096.19
301
工资福利支出
539.39
302
商品和服务支出
322.44
303
对个人和家庭的补助
135.00
309
基本建设支出
 
310
其他资本性支出
99.35
304
对企事业单位的补贴
 
307
债务利息支出
 
399
其他支出
 
 
 
 
附件7                       一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)
金额单位:万元
 
   
    
 
经济分类科目
编码
科目名称
 
 
 
        
713.08
 
301
工资福利支出
477.91
 
30101
  基本工资
123.58
 
30102
  津贴补贴
161.46
 
30103
  奖金
113.35
 
30104
  社会保障缴费
41.74
 
30106
  伙食补助费
 
 
30107
  绩效工资
37.79
 
30199
  其他工资福利支出
 
 
302
商品和服务支出
98.71
 
30201
  办公费
15.09
 
30202
  印刷费
0.40
 
30203
  咨询费
 
 
30204
  手续费
 
 
30205
  水费
1.19
 
30206
  电费
14.03
 
30207
  邮电费
15.77
 
30208
  取暖费
 
 
30209
  物业管理费
19.60
 
30211
  差旅费
2.47
 
30212
  因公出国()费用
 
 
30213
  维修()
0.52
 
30214
  租赁费
 
 
30215
  会议费
0.09
 
30216
  培训费
0.42
 
30217
  公务接待费
0.34
 
30218
  专用材料费
 
 
30224
  被装购置费
 
 
30225
  专用燃料费
 
 
30226
  劳务费
0.53
 
30227
  委托业务费
 
 
30228
  工会经费
3.16
 
30229
  福利费
 
 
30231
  公务用车运行维护费
20.84
 
30239
  其他交通费用
 
 
30240
  税金及附加费用
 
 
30299
  其他商品和服务支出
4.25
 
303
对个人和家庭的补助
135.00
 
30301
  离休费
 
 
30302
  退休费
6.17
 
30303
  退职()
 
 
30304
  抚恤金
27.15
 
30305
  生活补助
 
 
30306
  救济费
 
 
30307
  医疗费
 
 
30308
  助学金
 
 
30309
  奖励金
 
 
30310
  生产补贴
 
 
30311
  住房公积金
42.55
 
30312
  提租补贴
26.72
 
30313
  购房补贴
0.99
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
31.42
 
310
其他资本性支出
1.45
 
31001
  房屋建筑物购建
 
 
31002
  办公设备购置
1.45
 
31003
  专用设备购置
 
 
31005
  基础设施建设
 
 
31006
  大型修缮
 
 
31007
  信息网络及软件购置更新
 
 
31008
  物资储备
 
 
31009
  土地补偿
 
 
31010
  安置补助
 
 
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
 
31012
  拆迁补偿
 
 
31013
  公务用车购置
 
 
31019
  其他交通工具购置
 
 
31099
  其他资本性支出
 
 
304
对企事业单位的补贴
 
 
30401
  企业政策性补贴
 
 
30402
  事业单位补贴
 
 
30403
  财政贴息
 
 
30499
  其他对企事业单位的补贴
 
 
307
债务利息支出
 
 
30701
  国内债务付息
 
 
30707
  国外债务付息
 
 
399
其他支出
 
 
39906
  赠与
 
 
 
 
 
 
附件8                  政府性基金预算支出决算表
 
 
 
 
单位:万元(保留2)
 
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
0
0
 
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。
 
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 

 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                              金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

64.68

(一)支出合计

33.44

(一)行政单位

64.68

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

29.20

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

9

    2)公务用车运行维护费

29.20

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

4.24

  2.一般公务用车

7

    1)国内接待费

4.24

  3.一般执法执勤用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

--

  5.其他用车

2

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

8

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

61

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

575

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

 

附件10

政府采购情况表

编制单位:泉州市安全生产监督管理局(汇总)                             金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

     

1

 

 

 

99.35

99.35

 

货物

2

 

 

 

27.62

27.62

 

工程

3

 

 

 

71.73

71.73

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

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